Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7479 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
35,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
245,00 |
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22/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800269; |
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245,00 |
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13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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245,00 |
TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.