| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
| Número do empenho: | 7479 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS-IGD | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 35,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 245,00 | ||
| 22/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800269; | 245,00 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2018 HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
