Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7482 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
cartucho Hp laser jet M 1132, para uso nas impressoaras do hospital.OBS: emp.substitui o de n. 3381 datado de 24.04.2018 ,por estorno indevido. |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
cartucho Hp laser jet M 1132, para uso nas impressoaras do hospital.OBS: emp.substitui o de n. 3381 datado de 24.04.2018 ,por estorno indevido. |
320,00 |
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| 22/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02641; |
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320,00 |
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| 23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2018
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
