| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KARINE BRAIBANTE FLORES |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 diaria e meia para viagem a P.Alegre p/reunião sobre Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde na DPM dias 27 e 28.08.2018 | 265,89 | 398,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | 1 diaria e meia para viagem a P.Alegre p/reunião sobre Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde na DPM dias 27 e 28.08.2018 | 398,84 | ||
| 23/08/2018 | 1 diaria e meia para viagem a P.Alegre p/reunião sobre Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde na DPM dias 27 e 28.08.2018 | 398,84 | ||
| 24/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2018 KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 | 398,84 | ||
| TOTAL | 398,84 | 398,84 | 398,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
