Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAREM LETICIA BUENO SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7488 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio a Estudantes Universitários |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a estudantes |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
Passe Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre ano letivo 2018-meses |
84,10 |
336,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre ano letivo 2018-meses |
336,40 |
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| 22/08/2018 |
Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre ano letivo 2018-meses
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336,40 |
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| 24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7488/2018
KAREM LETICIA BUENO SILVA - 13638 |
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336,40 |
| TOTAL |
336,40 |
336,40 |
336,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
