| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA CONCEICAO |
| Número do empenho: | 7490 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio a Estudantes Universitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a estudantes | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Passe Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre aono letivo de 2018-meses | 16,82 | 67,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre aono letivo de 2018-meses | 67,28 | ||
| 22/08/2018 | Pagamento a benefiário do Passe Livre Estudantil ref. ao 1ºsemestre aono letivo de 2018-meses | 67,28 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2018 SANDRA MARIA CONCEICAO - 11138 | 67,28 | ||
| TOTAL | 67,28 | 67,28 | 67,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
