| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com serviços de oficina na mangueira da retroescavadeira JCB 5011 da Sec. de Obras | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | Ressarcimento de despesas com serviços de oficina na mangueira da retroescavadeira JCB 5011 da Sec. de Obras | 84,00 | ||
| 09/01/2018 | Ressarcimento de despesas com serviços de oficina na mangueira da retroescavadeira JCB 5011 da Sec. de Obras | 84,00 | ||
| 30/01/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2018 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
