| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 7541 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Lixas para madeiras 080 Finalidade: Pintura das janelas da Prefitura Municipal | 3,35 | 50,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Lixas para madeiras 080 Finalidade: Pintura das janelas da Prefitura Municipal | 50,25 | ||
| 31/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/038828; | 50,25 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7541/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 50,25 | ||
| TOTAL | 50,25 | 50,25 | 50,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
