Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7555 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO A CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA- |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 |
150,00 |
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| 23/08/2018 |
Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018
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150,00 |
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| 23/08/2018 |
Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018
|
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150,00 |
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| 23/08/2018 |
Estorno por liquidação indevida |
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-150,00 |
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| 24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2018
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 |
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150,00 |
| 31/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 |
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-16,85 |
| 31/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 |
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-16,85 |
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| 31/08/2018 |
ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 |
-16,85 |
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| TOTAL |
133,15 |
133,15 |
133,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
