| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
| Número do empenho: | 7555 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO A CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA- | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 | 150,00 | ||
| 23/08/2018 | Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 | 150,00 | ||
| 23/08/2018 | Adiantamento despesas com locomoção na viagem a de P.Alegre a Santiago no dia 29.08.2018 | 150,00 | ||
| 23/08/2018 | Estorno por liquidação indevida | -150,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2018 CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 | 150,00 | ||
| 31/08/2018 | ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 | -16,85 | ||
| 31/08/2018 | ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 | -16,85 | ||
| 31/08/2018 | ref devolução empenho nº 7555/2018 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 | -16,85 | ||
| TOTAL | 133,15 | 133,15 | 133,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
