| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 32,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 640,00 | ||
| 28/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020754354; | 640,00 | ||
| 29/08/2018 | estorno de liquidação | -640,00 | ||
| 29/08/2018 | estorno para troca de dotação orçamentaria | -640,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
