Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7594 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
32,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
640,00 |
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28/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020754354; |
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640,00 |
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29/08/2018 |
estorno de liquidação |
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-640,00 |
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29/08/2018 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
-640,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.