Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7596 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
450,00 |
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11/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20180090; |
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450,00 |
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18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7596/2018
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.