Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7614 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DIPIRONA 500MG/ML – 10ML - SOLUÇÃO ORAL – FRASCO
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes da farmácia báscia |
0,59 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
DIPIRONA 500MG/ML – 10ML - SOLUÇÃO ORAL – FRASCO
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes da farmácia báscia |
59,00 |
|
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| 12/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046416; |
|
59,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7614/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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59,00 |
| TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
