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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7622 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AMINOFILINA 24 MG/ML - 10 ML - AMPOLA 0,80 80,00
200.00 CIMETIDINA 200 MG - COMPRIM. 0,16 31,00
150.00 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 0,08 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 AMINOFILINA 24 MG/ML - 10 ML - AMPOLA CIMETIDINA 200 MG - COMPRIM. METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 123,00
11/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/245232; 80,00
21/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/245232; 80,00
28/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. -43,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.