| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7650 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PVPI TÓPICO AQUOSO 1% 1000ML (1% IODO ATIVO) - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs. | 21,30 | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | PVPI TÓPICO AQUOSO 1% 1000ML (1% IODO ATIVO) - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs. | 426,00 | ||
| 24/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/54398; | 426,00 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
