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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7650	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PVPI TÓPICO AQUOSO 1% 1000ML (1% IODO ATIVO) - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs.	21,30	426,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	PVPI TÓPICO AQUOSO 1% 1000ML (1% IODO ATIVO) - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs.	426,00
24/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/54398;		426,00
28/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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