Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOLDEN PLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7652 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
GLICOSE 5% SOL. INJET. - AMP. 10 ML - AMPOLA
Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes usuários SUS na farmácia básica |
0,28 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
GLICOSE 5% SOL. INJET. - AMP. 10 ML - AMPOLA
Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes usuários SUS na farmácia básica |
56,00 |
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| 26/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/9406; |
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56,00 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7652/2018
GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594 |
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56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
