| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 7654 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Óleo de girassol cicatrizante – frasco liquido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs. | 2,24 | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Óleo de girassol cicatrizante – frasco liquido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFs. | 33,60 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/047019; | 33,60 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7654/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
