| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS DE MOLAS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO VEICULO IXB 6540 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE 4 LAMINA DE MOLA LADO DIREITO IXB 6540 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS SUSPENÇÃO TRASEIRA IXB 6540 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IVX 4479 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BUCHAS DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO E TROCA DE PARAFUSOS | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IRH 5855 Finalidade: serviços mecanicos, troca de buchas, laminas e molas nos veiculos IXB 6540, IVX 4479 e IRH 5855 veiculos do transporte escolar. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS DE MOLAS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO VEICULO IXB 6540 SERVIÇO DE TROCA DE 4 LAMINA DE MOLA LADO DIREITO IXB 6540 SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS SUSPENÇÃO TRASEIRA IXB 6540 SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IVX 4479 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BUCHAS DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO E TROCA DE PARAFUSOS SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IRH 5855 Finalidade: serviços mecanicos, troca de buchas, laminas e molas nos veiculos IXB 6540, IVX 4479 e IRH 5855 veiculos do transporte escolar. | 1.010,00 | ||
| 31/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2018088; | 1.010,00 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
