| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 32,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | PEDRA COPACABANA - PISO CONCRETO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 640,00 | ||
| 29/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020754354; | 640,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2018 MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME - 7262 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
