| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para manter as atividades de conservação e limpeza do Centro Administrativo | 15,70 | 125,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para manter as atividades de conservação e limpeza do Centro Administrativo | 125,60 | ||
| 13/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/06973; | 125,60 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2018 LUCIANO GINDRI VELASQUES ME - 10950 | 125,60 | ||
| TOTAL | 125,60 | 125,60 | 125,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
