Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7735 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS COTA PATRONAL REF. Agosto 2018 |
0,00 |
1.167,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
INSS COTA PATRONAL REF. Agosto 2018 |
1.167,01 |
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| 30/08/2018 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2018 |
|
1.167,01 |
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| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7735/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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1.167,01 |
| 19/09/2018 |
ref estorno empenho a maior |
|
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-0,13 |
| 19/09/2018 |
ref estorno empenho a maior |
|
-0,13 |
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| 19/09/2018 |
ref estorno empenho a maior |
-0,13 |
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| TOTAL |
1.166,88 |
1.166,88 |
1.166,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
