| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 7820 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. Agosto 2018 | 12.040,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. Agosto 2018 | 12.040,14 | ||
| 30/08/2018 | REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2018 | 12.040,14 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 12.040,14 | ||
| TOTAL | 12.040,14 | 12.040,14 | 12.040,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
