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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	791	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic.IPU 7723 no dia 29.01.2018	30,00	30,00
1.00	dia 30.01.2018	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic.IPU 7723 no dia 29.01.2018 dia 30.01.2018	60,00
01/02/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic.IPU 7723 no dia 29.01.2018 dia 30.01.2018		60,00
05/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2018 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00