Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras |
4,41 |
2.205,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras |
2.205,50 |
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| 12/03/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 5216; 5105; 4748; 4679; 4676; 4604; 4456; 4404; 4322; 4157; 4041; 3938; 3947; 3827; 3839; 3442; 3441; 3443; 3363; 3368; 3218; 3042; 2759; 2654; 4293; |
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2.205,50 |
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| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.205,50 |
| TOTAL |
2.205,50 |
2.205,50 |
2.205,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
