Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento da despesas com alimentação nas viagens a Santiago levar o leite nos dias 26.12.2017
35,00
35,00
1.00
03.10.2017
30,00
30,00
1.00
10.11.2017
25,00
25,00
1.00
14.11.2017
22,00
22,00
1.00
17.11.2017
20,00
20,00
1.00
21.11.2017
25,00
25,00
1.00
24.11.2017
26,00
26,00
1.00
22.12.2017
25,00
25,00
1.00
26.12.2017
25,00
25,00
1.00
29.12.2017
25,00
25,00
1.00
02.01.2018
25,00
25,00
1.00
05.01.2018
25,00
25,00
1.00
09.01.2018
25,00
25,00
1.00
12.01.2018
25,00
25,00
1.00
16.01.2018
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
Ressarcimento da despesas com alimentação nas viagens a Santiago levar o leite nos dias 26.12.2017 03.10.2017 10.11.2017 14.11.2017 17.11.2017 21.11.2017 24.11.2017 22.12.2017 26.12.2017 29.12.2017 02.01.2018 05.01.2018 09.01.2018 12.01.2018 16.01.2018
383,00
01/02/2018
Ressarcimento da despesas com alimentação nas viagens a Santiago levar o leite nos dias 26.12.2017
03.10.2017
10.11.2017
14.11.2017
17.11.2017
21.11.2017
24.11.2017
22.12.2017
26.12.2017
29.12.2017
02.01.2018
05.01.2018
09.01.2018
12.01.2018
16.01.2018
383,00
16/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 798/2018
JOILSON LICHTENEKER COELHO - 6279
383,00
TOTAL
383,00
383,00
383,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
