Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7989 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ferias proporcionais rescisão |
725,69 |
725,69 |
| 1.00 |
1/3 de ferias prop. em rescisão de JOSÉ ORESTES PRESTES SOBROSA,agosto de 2018 |
241,90 |
241,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Ferias proporcionais rescisão 1/3 de ferias prop. em rescisão de JOSÉ ORESTES PRESTES SOBROSA,agosto de 2018 |
967,59 |
|
|
| 31/08/2018 |
Ferias proporcionais rescisão
1/3 de ferias prop. em rescisão de JOSÉ ORESTES PRESTES SOBROSA,agosto de 2018
|
|
967,59 |
|
| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7989/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
967,59 |
| TOTAL |
967,59 |
967,59 |
967,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
