| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADEMIR GUASSO ANIBALE |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Desenv Agropecuario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | 16.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 17.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 18.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 19.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 22.01.2018 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | 23.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 24.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 25.01.2018 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 26.01.2018 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 | 166,00 | ||
| 01/02/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 | 166,00 | ||
| 05/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2018 ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
