Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017
25,00
25,00
1.00
16.01.2018
15,00
15,00
1.00
17.01.2018
15,00
15,00
1.00
18.01.2018
15,00
15,00
1.00
19.01.2018
15,00
15,00
1.00
22.01.2018
18,00
18,00
1.00
23.01.2018
15,00
15,00
1.00
24.01.2018
15,00
15,00
1.00
25.01.2018
15,00
15,00
1.00
26.01.2018
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018
166,00
01/02/2018
Ressarcimento de despesas com alimentação em viagens a Sta Maria levar residuos urbanos nos dias 16.11.2017
16.01.2018
17.01.2018
18.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
24.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
166,00
05/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2018
ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917
166,00
TOTAL
166,00
166,00
166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.