Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A G KIENEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7995 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
CLORPROMAZINA 100 MG - COMPRIMIDO |
0,17 |
510,00 |
| 100.00 |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA SOL. INJ - AMPOLA 1 ML - AMPOLA |
1,22 |
121,80 |
| 50.00 |
LIDOCAINA - SOL. INJ 2% S/VASOC. - C/ 20 ML -ESTÉRIL - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
2,25 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
CLORPROMAZINA 100 MG - COMPRIMIDO DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA SOL. INJ - AMPOLA 1 ML - AMPOLA LIDOCAINA - SOL. INJ 2% S/VASOC. - C/ 20 ML -ESTÉRIL - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
744,30 |
|
|
| 10/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/085751; |
|
744,30 |
|
| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7995/2018
A G KIENEN E CIA LTDA - 8929 |
|
|
744,30 |
| TOTAL |
744,30 |
744,30 |
744,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
