Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOLDEN PLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7997 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer |
0,05 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer |
27,00 |
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| 30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/9407; |
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27,00 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7997/2018
GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13594 |
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27,00 |
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
