| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. | 0,09 | 372,00 |
| 100.00 | PROMETAZINA - 50 MG / 2 ML - AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. | 1,70 | 169,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. PROMETAZINA - 50 MG / 2 ML - AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. | 541,70 | ||
| 24/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1864; | 541,70 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2018 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 | 541,70 | ||
| TOTAL | 541,70 | 541,70 | 541,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
