Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8000 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO |
0,03 |
164,50 |
| 5000.00 |
ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. |
0,02 |
100,00 |
| 5000.00 |
FLUOXETINA 20 MG - CAPSULA |
0,04 |
210,00 |
| 50.00 |
LIDOCAINA 2% SOL INJET C/VASOC. - FRASCO 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
2,40 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. FLUOXETINA 20 MG - CAPSULA LIDOCAINA 2% SOL INJET C/VASOC. - FRASCO 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
594,50 |
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| 05/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/240294; |
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593,24 |
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| 08/10/2018 |
ESTORNO POR EMPENHO |
-1,26 |
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| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 |
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593,24 |
| TOTAL |
593,24 |
593,24 |
593,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
