Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO JEAN CARLOS SEGABINAZI - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018 |
150,00 |
|
|
| 01/02/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018
|
|
150,00 |
|
| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 801/2018
JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 |
|
|
150,00 |
| 08/02/2018 |
ref devolução empenho nº 801 |
|
|
-30,02 |
| 08/02/2018 |
ref devolução empenho nº 801 |
|
-30,02 |
|
| 08/02/2018 |
ref devolução empenho nº 801 |
-30,02 |
|
|
| TOTAL |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
