| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO JEAN CARLOS SEGABINAZI - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018 | 150,00 | ||
| 01/02/2018 | adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ITO 6330 dia 01.02.2018 | 150,00 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 | 150,00 | ||
| 08/02/2018 | ref devolução empenho nº 801 | -30,02 | ||
| 08/02/2018 | ref devolução empenho nº 801 | -30,02 | ||
| 08/02/2018 | ref devolução empenho nº 801 | -30,02 | ||
| TOTAL | 119,98 | 119,98 | 119,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
