| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8026 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos Hospitalares - FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Impressora de Cupom Não Fiscal Térmica i9 USB, Impressão: Velocidade: 300 mm/seg; Tecnologia: Térmica Direta; Resolução: 203 DPI (8 dots/mm);Fontes de caracteres: ASCII 9x17, 12x24 – 14 Code Pages; USB (cabo incluso); Opcional: Ethernet, Serial RS-232, Paralela, Wi-Fi; Bobina de Papel: Largura: 57,5±0,5mm / 80±0,5mm; Diâmetro máximo: 83mm. Espessura papel: 0,06mm ~ 0,1mm. Guilhotina: Sempre Inclusa, corte total ou parcial - Fácil desatolamento de papel. Driver e Software: Windows XP / 7 / 8 - 32 | 5.800,00 | 11.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | Impressora de Cupom Não Fiscal Térmica i9 USB, Impressão: Velocidade: 300 mm/seg; Tecnologia: Térmica Direta; Resolução: 203 DPI (8 dots/mm);Fontes de caracteres: ASCII 9x17, 12x24 – 14 Code Pages; USB (cabo incluso); Opcional: Ethernet, Serial RS-232, Paralela, Wi-Fi; Bobina de Papel: Largura: 57,5±0,5mm / 80±0,5mm; Diâmetro máximo: 83mm. Espessura papel: 0,06mm ~ 0,1mm. Guilhotina: Sempre Inclusa, corte total ou parcial - Fácil desatolamento de papel. Driver e Software: Windows XP / 7 / 8 - 32 e 64 Bits. Dimensões: 145(L)× 197(P) ×146(A)mm; Dimensões: 145(L)× 197(P) ×146(A)mm; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO ESF LAURO PRESTES. | 11.600,00 | ||
| 17/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/019815; | 11.600,00 | ||
| 26/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2018 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 | 11.600,00 | ||
| TOTAL | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
