| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tarifa bancária DOC/TED eletronico ,jan. 2018 | 9,70 | 9,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Tarifa bancária DOC/TED eletronico ,jan. 2018 | 9,70 | ||
| 01/02/2018 | Tarifa bancária DOC/TED eletronico ,jan. 2018 | 9,70 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2018 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 9,70 | ||
| TOTAL | 9,70 | 9,70 | 9,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
