| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018 | 1.991,16 | 1.991,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018 | 1.991,16 | ||
| 11/09/2018 | Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018 | 1.991,16 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2018 ANDRESSA BRUM FELIX - 10781 | 1.991,16 | ||
| TOTAL | 1.991,16 | 1.991,16 | 1.991,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
