Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRESSA BRUM FELIX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018 |
1.991,16 |
1.991,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018 |
1.991,16 |
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| 11/09/2018 |
Fisioterapeuta na policlinica da Sec. de saúde ,serviços prestados de 26.07. a 24.08.2018
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1.991,16 |
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| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2018
ANDRESSA BRUM FELIX - 10781 |
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1.991,16 |
| TOTAL |
1.991,16 |
1.991,16 |
1.991,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
