Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO M |
0,88 |
440,00 |
| 3.00 |
SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO |
4,10 |
12,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO M SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO |
452,30 |
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| 09/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/48523; |
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452,30 |
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| 20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 |
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452,30 |
| TOTAL |
452,30 |
452,30 |
452,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
