Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS IQU -6879 E IXA - 0045 |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS IQU -6879 E IXA - 0045 |
136,00 |
|
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| 12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800187; |
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136,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
