Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8077 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de diesel ,para uso no veiculo MASTER IQU 6879 da Sec. de Saude. |
36,58 |
36,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Filtro de diesel ,para uso no veiculo MASTER IQU 6879 da Sec. de Saude. |
36,58 |
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| 10/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0173214; |
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36,58 |
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| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8077/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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36,58 |
| TOTAL |
36,58 |
36,58 |
36,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
