Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves |
35,00 |
350,00 |
| 1.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus |
592,00 |
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| 12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800186; |
|
592,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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592,00 |
| TOTAL |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
