| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves | 35,00 | 350,00 |
| 1.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus | 592,00 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800186; | 592,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 808/2018 HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 | 592,00 | ||
| TOTAL | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
