| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 8114 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reestruturação da Sinalização Viária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tinta cor branca 3,6 litros | 63,00 | 126,00 |
| 2.00 | Tinta cor vermelha 3,6 litros Finalidade: Para manutenção de dispositivos de uso temporário (cavaletes) | 63,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Tinta cor branca 3,6 litros Tinta cor vermelha 3,6 litros Finalidade: Para manutenção de dispositivos de uso temporário (cavaletes) | 252,00 | ||
| 07/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01322; | 252,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8114/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
