Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8117 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze. |
120,00 |
|
|
| 10/09/2018 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze.
|
|
120,00 |
|
| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
