Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8117 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze. |
120,00 |
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10/09/2018 |
Ressarcimento de despesas com compra em Sta maria de redes para as goleiras do campo de futebol alto da bronze.
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120,00 |
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10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.