| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8119 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | rotula /cone | 96,00 | 192,00 |
| 2.00 | pino | 93,00 | 186,00 |
| 2.00 | anel jg com 3 | 24,30 | 48,60 |
| 1.00 | placa ,para manut. da motoniveladora RG 140 B da Sec. de Obras | 27,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | rotula /cone pino anel jg com 3 placa ,para manut. da motoniveladora RG 140 B da Sec. de Obras | 454,20 | ||
| 27/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/022453; | 454,20 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8119/2018 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 | 454,20 | ||
| TOTAL | 454,20 | 454,20 | 454,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
