Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8119 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
rotula /cone |
96,00 |
192,00 |
| 2.00 |
pino |
93,00 |
186,00 |
| 2.00 |
anel jg com 3 |
24,30 |
48,60 |
| 1.00 |
placa ,para manut. da motoniveladora RG 140 B da Sec. de Obras |
27,60 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
rotula /cone pino anel jg com 3 placa ,para manut. da motoniveladora RG 140 B da Sec. de Obras |
454,20 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/022453; |
|
454,20 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8119/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
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454,20 |
| TOTAL |
454,20 |
454,20 |
454,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
