Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Muni. de Finanças, setor de Empenhos |
157,50 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Muni. de Finanças, setor de Empenhos |
630,00 |
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| 07/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018252; |
|
630,00 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 813/2018
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
