| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Ponteiras RJ cabo de rede | 0,50 | 25,00 |
| 1.00 | Testador cabo de rede Lan profissional RJ45 Rj 11 telefone Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração. | 53,00 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Ponteiras RJ cabo de rede Testador cabo de rede Lan profissional RJ45 Rj 11 telefone Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração. | 78,00 | ||
| 03/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000562; | 78,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2018 ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME - 12925 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
