Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: J.P.CAVEDON SOARES - ME |
Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, 02 FUROS DE 6MM CADA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS, C/DEPÓSITO PARA CONFETES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16 X 12,5 X 8,5 CM, NA COR PRETA; Finalidade: Aquisição de material para facilitar o trabalho no setor de arquivos da contabilidade | 85,00 | 85,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/09/2018 | PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, 02 FUROS DE 6MM CADA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS, C/DEPÓSITO PARA CONFETES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16 X 12,5 X 8,5 CM, NA COR PRETA; Finalidade: Aquisição de material para facilitar o trabalho no setor de arquivos da contabilidade | 85,00 | ||
11/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/018982; | 85,00 | ||
24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2018 J.P.CAVEDON SOARES - ME - 10047 | 85,00 | ||
TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |