Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A S
Dados do Empenho
Número do empenho:
8195
Data de lançamento:
10/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, C/ DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2 CALORIA P/ MILILITRO E DISTRIBUIÇÃO DO VCT DE 15 % PROTEÍNAS(46 G/L), 55% DE CARBOIDRATOS(164 G/L) E 30% DE LIPÍDEOS (40 G/L). FORMULADO COM UM MIX DE PROTEÍNAS ANIMAL E VEGETAL, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. FONTE DE FIBRAS ALIMENTARES COM 50% DE FIBRA SOLÚVEL E 50% DE FIBRA INSOLÚVEL. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO TETRA-PACK - 1 LITRO.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS
21,20
2.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, C/ DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2 CALORIA P/ MILILITRO E DISTRIBUIÇÃO DO VCT DE 15 % PROTEÍNAS(46 G/L), 55% DE CARBOIDRATOS(164 G/L) E 30% DE LIPÍDEOS (40 G/L). FORMULADO COM UM MIX DE PROTEÍNAS ANIMAL E VEGETAL, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. FONTE DE FIBRAS ALIMENTARES COM 50% DE FIBRA SOLÚVEL E 50% DE FIBRA INSOLÚVEL. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO TETRA-PACK - 1 LITRO.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
2.120,00
07/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000035528;
2.120,00
23/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8195/2018
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A SAUDE LTDA - 8931
2.120,00
TOTAL
2.120,00
2.120,00
2.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
