Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8197 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir necessidades na Sec. de Planejamento |
33,95 |
135,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir necessidades na Sec. de Planejamento |
135,80 |
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| 24/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03302; |
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135,80 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2018
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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135,80 |
| TOTAL |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
