Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8199 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Toner CB435A 35A – para impressora HP P1005
Finalidade: Para suprir necessidades no Setor Jurídico |
44,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
Toner CB435A 35A – para impressora HP P1005
Finalidade: Para suprir necessidades no Setor Jurídico |
132,00 |
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17/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/019819; |
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132,00 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8199/2018
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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132,00 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.