Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8200 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 12018sl – para impressora lexmark e120
Finalidade: Para suprir necessidades do Gabinete do Prefeito |
55,90 |
111,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Toner 12018sl – para impressora lexmark e120
Finalidade: Para suprir necessidades do Gabinete do Prefeito |
111,80 |
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| 26/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0845; |
|
111,80 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2018
JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 |
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111,80 |
| TOTAL |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
