| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH - ME |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner 12018sl – para impressora lexmark e120 Finalidade: Para suprir necessidades do Gabinete do Prefeito | 55,90 | 111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Toner 12018sl – para impressora lexmark e120 Finalidade: Para suprir necessidades do Gabinete do Prefeito | 111,80 | ||
| 26/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0845; | 111,80 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2018 JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 | 111,80 | ||
| TOTAL | 111,80 | 111,80 | 111,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
