| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 8208 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.16.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa o empenho 8207 encargos sobre atraso de recolhimento de encargos do FGTS sobre a folha de agosto de 2018. | 196,48 | 196,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | complementa o empenho 8207 encargos sobre atraso de recolhimento de encargos do FGTS sobre a folha de agosto de 2018. | 196,48 | ||
| 10/09/2018 | complementa o empenho 8207 encargos sobre atraso de recolhimento de encargos do FGTS sobre a folha de agosto de 2018. | 196,48 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8208/2018 FGTS - 6033 | 196,48 | ||
| TOTAL | 196,48 | 196,48 | 196,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
