| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); | 2,99 | 89,70 |
| 5.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; | 0,98 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; | 94,60 | ||
| 27/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000023585; | 94,60 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 94,60 | ||
| TOTAL | 94,60 | 94,60 | 94,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
