Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); |
2,99 |
89,70 |
5.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; |
0,98 |
4,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; |
94,60 |
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27/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000023585; |
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94,60 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2018
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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94,60 |
TOTAL |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.