| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8225 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Fraldas adulta tamanho P com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 0,81 | 648,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Fraldas adulta tamanho P com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 648,80 | ||
| 17/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/54215; | 648,80 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 648,80 | ||
| TOTAL | 648,80 | 648,80 | 648,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
